Nota Fiscal Complementar

 Deve-se observar as definições da legislação, tais como:

• Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;

• Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria;

• Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal.

Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim, essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e a referência da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro Registro de Saída no período em que for emitida.

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 Para incluir uma Nota Fiscal Complementar é necessário cadastrar a Natureza de Operação p/ Produtos do tipo Saída com a descrição Nota Fiscal Complementar.

Ao acessar a rotina, temos as opções de filtro para localizar a Nota Fiscal de origem que deseja complementar.

Filtrar por Filial: Selecione a Filial que emitiu a nota fiscal de origem

Entidade: Informe a Entidade (cliente) da nota fiscal

Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação da nota fiscal

Nº da NF: Informe o número da nota fiscal

Código da NF: Informe o código da nota fiscal

Transportadora: Selecione a Transportadora da nota fiscal

Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal

Número da O.S.: Informe o número da ordem de serviço da nota fiscal

Pedido: Informe o código do pedido da nota fiscal

Número do Contrato: Informe o número do contrato da nota fiscal

Valor Total da Nota: Informe o valor total da nota fiscal

Depois de localizada a nota fiscal que deseja complementar, basta clicar no respectivo registro para acessar a tela de inclusão, onde serão exibidos os itens da nota fiscal de origem, com a possibilidade de inserir novos itens.

 O contribuinte preencherá o dado não informado na nota fiscal original e, para os demais, o complemento ou o dígito “0” (zero) nos campos numéricos e obrigatórios para os quais não constar orientação específica.

Nº da NF a ser complementada: Número da nota fiscal de origem

 Ao clicar sobre o Nº da NF a ser complementada é possível consultar a nota fiscal de origem.

Filial: Exibe a Filial da nota fiscal de origem

Cliente: Exibe o código e nome do cliente da nota fiscal de origem

Endereço: Exibe o endereço de cobrança do cliente da nota fiscal de origem

Natureza de Operação: Exibe a Natureza de Operação da nota fiscal complementar

Observações Adicionais: Permite informar observações adicionais da nota fiscal complementar

Produtos da NF de Origem: Ao expandir essa opção, serão exibidos os itens da nota fiscal de origem e ao marcar a opção Complementar, serão exibidos os campos para informar os novos valores e dados de impostos que deseja complementar para nota fiscal

Produtos Complementares: Nessa opção é possível inserir novos itens para nota fiscal complementar e os demais dados de impostos

Totalizador: Aqui serão exibidos todos os valores da nota fiscal complementar para conferência, em seguida, basta clicar em Incluir

 A nota fiscal complementar deverá ser transmitida pela rotina Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).