Notas de Atualização - 07/03/2022

CORREÇÕES 

Menu: Vendas > Pedido Rápido > Incluir.

Problema:

Ao realizar um pedido com um item qualquer e selecionar o consumidor ocorria um erro de retorno 1527, caso fosse escolhido duas formas de pagamento.

Solução:

O problema foi solucionado corrigindo-se as configurações no menu "Cadastros > Formas de pagamentos > Alterar" e no campo "Forma de pagamento utilizado no CF-e/NF-e".

Menu: Faturamento> NF de Saída> Cancelar.

Problema:

Verificou-se que uma NF estava aprovada na Receita, retornou corretamente o Status ao MasterSGI, mas ao tentar realizar o cancelamento, a NF era enviada para a fila de cancelamento com sucesso. Porém, o status do pedido continuava como faturado. E não aparecia nada no monitoramento de erros.

Solução:

Verificou-se que não estava sendo possível cancelar a NF, pois já existia um CTe ou MDFe autorizado vinculado a essa nota. Em relação fila de erros, foi feito um ajuste no processo de cancelamento para que essas rejeições ficassem logadas no dashboard de erros.

Menu: Produtos > Produtos> Incluir / Alterar.

Problema:

Na aba Fiscal do cadastro do produto quando é habilitado uma filial para um estado novo, o sistema não deixava inserir uma nova ST ou classificação fiscal, apresentando o erro Javascript.

Solução:

Foram realizados os ajustes no cadastro de produto para que possa ser inserido STs em diferentes UFs de origem/destino.

Menu: Financeiro > Contas a Pagar > Incluir.

Problema:

Ao realizar uma inclusão de recorrência com 12 parcelas, e clicar no botão Habilitar Recorrência ocorre um erro que impede a finalização da inclusão.

Solução:

Foi corrigido o bug na requisição do formulário.

Menu: Compras > NF Entrada > Consultar.

Problema:

Ao fazer alteração após a entrada de uma Nota fiscal, e feito uma consulta a posteriori, verificou-se que o item da NF estava com os dados de Número de Série duplicados.

Solução:

Verificou-se que como o número de série é por filial, a cada alteração o sistema verifica se o NS existe na filial, se não existir ele cadastra. A dinâmica estava correta, o erro era que na tela de alteração/consulta não estava filtrando a filial da NF.

Menu: Vendas > Pedidos > Incluir.

Problema:

Ao tentar Incluir um Pedido, que contém 2 (dois) ou mais itens, o campo "quantidade de itens" no fim da tela não é atualizado corretamente.

Solução:

Foi corrigida a função de cálculo dos itens.

Menu: Vendas > Pedidos

Problema:

As colunas Vendedor e Status estavam invertidas na listagem dos registros de Pedido de Venda.

Solução: 

Foi reestabelecida a ordem das colunas.

 MELHORIAS

Menu: Usuários & Configurações > Configurações > Filiais> [Faturamento] > [Nat. Operação]

Problema:

Descrição da Natureza da Operação necessitando de ajuste.

Solução:

Mudou-se a descrição da Natureza da Operação da configuração de “Televenda" para "Pedido Rápido".

Menu: Compras > NFe > Importar

Melhoria:

Foi liberado a possibilidade de o sistema fazer a importação automática de todos os produtos, com as seguintes ações:

- Incluir no cadastro de classificação fiscal chamado "NCMs vinculados". Nele será possível que o usuário insira um ou mais NCMs que ficarão ligados ao perfil.

- Criação de botão "Importar produtos não cadastrados”. Ao clicar nesse botão, o sistema deve cadastrar automaticamente todos os produtos, usando as informações que ele já puxa hoje ao clicar no botão [+].

Menu: Produtos > Unidades

Melhoria:

Limitou-se o tamanho do campo "Nome" no cadastro de Unidades para 6 dígitos, pois verificou-se que a não limitação de caractere levou alguns usuários a inserir incorretamente as unidades de medidas no sistema, ocasionando rejeição de algumas NF’s por parte da Receita.

 NOVOS RECURSOS 

Menu: Cadastros> Natureza de Operação p/ Produtos > Alterar

Recurso:

Foi criada na Natureza de Operação uma coluna que irá concatenar a informação da descrição da NO com o tipo de emissão fiscal. Em acesso ao menu: Cadastros> Natureza de Operação p/ Produtos > Alterar, será possível escolher entre os tipos de Emissão Fiscal: SAT, NFC-e e NF-e.

Menu: Relatórios > Estoque > Estoque por Filiais

Problema:

Verificou-se a necessidade de um novo filtro na emissão de relatório de estoque por filiais.

Solução: 

Foi realizada a inclusão de filtro "Tipo de produto", no relatório.

Menu: Usuário & Configurações > Configurações > Filiais > [Faturamento] > [Geral]

Problema:

Verificou-se a necessidade de procedure de geração de numeração para que a numeração e série da NFCe sejam geradas a partir da criação de uma configuração.

Solução: 

Incluiu-se nas configurações de filiais a opção "Série de NFCe" onde, no momento do faturamento, o sistema irá buscar a série correspondente de acordo com o tipo de emissão fiscal.