Devolução de Notas Fiscais de Entrada


Utilizado para gerar de forma automática notas fiscais de devolução referente a notas fiscais de entrada (compras).

Menu: Faturamento > Devolução de Notas Fiscais de EntradaDevolução de Notas Fiscais de Entrada 

 

Dica Utilize os filtros da primeira tela para localizar a nota fiscal de entrada que deseja devolver.

 

 

 

Ao clicar sobre o registro de nota de entrada será exibida a seguinte tela: 

 

 

Filial: Exibe a Filial da nota de entrada

 

Fornecedor: Exibe o Fornecedor da nota de entrada e será o destinatário da nota de devolução

 

Nº Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal de entrada

 

Código Nota Fiscal: Exibe o código da nota fiscal de entrada

 

Transportadora: Aqui será sugerida a Transportadora da nota de entrada, sendo possível alterar caso mude a Transportadora na devolução

 

O Próprio: Marque essa opção caso os produtos sejam transportados pelo próprio Fornecedor

 

Endereço da Transportadora: Selecione o endereço vinculado a Transportadora

 

Tipo de Frete: Informe se o frete será pago pelo FOB-Destinatário ou CIF-Emitente

 

Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação que corresponde com a operação que está sendo realizada

 

Dica Nesse campo serão exibidas somente as Naturezas de Operaçõa de Saída e Devolução.

 

Cancelar Financeiro? Selecione SIM caso queira que a Conta a Pagar gerada pela Nota de Entrada seja cancelada

 

Uma vez cancelado o financeiro vinculado a Nota Fiscal de Entrada, essa ação não poderá ser desfeita.

 

Outras Despesas Acessórias: Permite informar o valor referente a outras despesas acessórias para nota de devolução

 

Observações Internas: Campo destinado a eventuais observações que serão exibidas no Pedido de Venda gerado pelo devolução

 

Observações Fiscais: Campo destinado a eventuais observações que serão impressas no DANFe e incluídas no xml da NFe

 

Logo abaixo veja a lista dos produtos existentes na nota de entrada de compra, juntamente com os dados fiscais, quantidades e valores. Informe as quantidades dos produtos que deseja devolver no campo Qtde. devolvida e clique em Gerar

 

Automaticamente será gerado o Pedido de Venda referente a Devolução da NF de Entrada com o status Faturado, em seguida realize a Transmissão de NFe / NFCe.