Devolução de Notas Fiscais de Entrada
Utilizado para gerar de forma automática notas fiscais de devolução referente a notas fiscais de entrada (compras).
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Ao clicar sobre o registro de nota de entrada será exibida a seguinte tela:
Filial: Exibe a Filial da nota de entrada
Fornecedor: Exibe o Fornecedor da nota de entrada e será o destinatário da nota de devolução
Nº Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal de entrada
Código Nota Fiscal: Exibe o código da nota fiscal de entrada
Transportadora: Aqui será sugerida a Transportadora da nota de entrada, sendo possível alterar caso mude a Transportadora na devolução
O Próprio: Marque essa opção caso os produtos sejam transportados pelo próprio Fornecedor
Endereço da Transportadora: Selecione o endereço vinculado a Transportadora
Tipo de Frete: Informe se o frete será pago pelo FOB-Destinatário ou CIF-Emitente
Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação que corresponde com a operação que está sendo realizada
Cancelar Financeiro? Selecione SIM caso queira que a Conta a Pagar gerada pela Nota de Entrada seja cancelada
Uma vez cancelado o financeiro vinculado a Nota Fiscal de Entrada, essa ação não poderá ser desfeita.
Outras Despesas Acessórias: Permite informar o valor referente a outras despesas acessórias para nota de devolução
Observações Internas: Campo destinado a eventuais observações que serão exibidas no Pedido de Venda gerado pelo devolução
Observações Fiscais: Campo destinado a eventuais observações que serão impressas no DANFe e incluídas no xml da NFe
Logo abaixo veja a lista dos produtos existentes na nota de entrada de compra, juntamente com os dados fiscais, quantidades e valores. Informe as quantidades dos produtos que deseja devolver no campo Qtde. devolvida e clique em Gerar.
Automaticamente será gerado o Pedido de Venda referente a Devolução da NF de Entrada com o status Faturado, em seguida realize a Transmissão de NFe / NFCe.