Relatório de Faturamento por Vendedor
Relaciona os faturamentos realizados por cada vendedor detalhando o nº da nota fiscal, o cliente, a forma de pagamento e o valor total.
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Filial: Selecione a Filial vinculada aos faturamentos.
Número da Nota Fiscal: Caso deseje realizar a busca por uma nota fiscal específica.
Vendedor: Caso deseje abrir o relatório de um vendedor específico.
Exibir Pedidos sem Vendedor: Marque (não) se desejar apenas os pedidos vinculdos a um vendedor.
Data de Emissão: Informe o período que deseja relacionar.
Natureza de Operação: Coloque no quadro da direita todas as Naturezas que deseja listar.
Nota Fiscal: Informe se deseja listar as notas que foram ou não impressas.
Formas de Pagamento: Coloque no quadro da direita todas as formas de pagamento que deseja listar.
Forma de Exibição: Além de exibir os dados no próprio MasterSGI, é possível exportar os dados para o Excel ou Word.
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