Imprimir Duplicatas

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O sistema fará a busca pelos dados de acordo com os filtros selecionados:

Filial: Selecione a Filial que este recebimento será direcionado.

Entidade: Informe a Entidade referente à duplicata.

Número da Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal referente ao boleto a ser impresso.

Número do Pedido / O.S. / Contrato: Informe o número do pedido, ordem de serviço ou contrato para localizar a duplicata.

Número do Documento: Informe o número do documento, podendo ser preenchido pelo número gerado pelo sistema, título ou ID.

Número do Recibo: informe o número do recibo.

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento.

Forma de Pagamento: Selecione a  Forma de Pagamento que será utilizada pelo cliente para realizar a quitação da conta.

Conta Bancária: Selecione a Conta Bancária na qual este valor será impresso a duplicata. 

Boleto Enviado por E-mail? Marque essa flag para visualizar os boletos enviados ou não por e-mail. Selecione "todos" para ter a visualização sem restrição.

Vencidos? Marque essa flag para visualizar os boletos vencidos ou ainda em aberto. Selecione "todos" para ter a visualização sem restrição.

Status: Marque as flags caso queria realizar um filtro por status.

Status da Parcela: Marque as flags caso queria realizar um filtro por status da parcela.

Data de Vencimento: A data limite que a parcela deve ser recebida.

Pagos? Marque as flags caso queria realizar um filtro de acordo com os boletos.

Valor da Conta:  Informe o valor da conta referente a duplicata.

Descontados? Marque as flags caso queria realizar um filtro de acordo com os boletos.

Plano de Contas: Selecione o Plano de Contas destinado ao cadastro desta duplicata.

Vinculado a um Plano de Contas? Marque as flags caso queria realizar um filtro de acordo com o vínculo a um plano de contas.

Preencha os filtros de acordo com as informações necessárias para encontrar o documento que deseja imprimir e clique em Pesquisar.

Após realizar a pesquisa, clique sobre o item a ser impresso será exibida uma tela com informações da duplicata.

Clique no botão Imprimir exibido na tela.

Para configurar a mensagem padrão a ser impressa na Duplicata (ex: Reconheço a exatidão desta Duplicata de venda...) acesse o menu: Parâmetros > Configurações > Filiais > Aba Financeiro > Aba Geral > Campo: Observações de duplicata, em seguida clique no botão Salvar Alterações.