Faturar Pedido de Venda

 Temos 3 caminhos para realizar o faturamento de pedidos de venda no MasterSGi, são eles:

• Faturar (realiza o faturamento individual do pedido de venda)

• Faturar Agrupado (realiza o faturamento de múltiplos pedidos de venda de um mesmo cliente)

• Faturar Simples (realiza o faturamento de múltiplos pedidos de venda de diferentes clientes)

Menu: Faturamento > Pedidos > Faturar

Depois de localizar o pedido de venda que deseja faturar, clique no botão e você será direcionado para o Faturamento de Pedido, onde serão exibidos os dados detalhados do pedido de venda a ser faturado.

Número do Pedido: Exibe o número do pedido de venda a ser faturado

Filial: Exibe a Filial onde foi lançado o pedido de venda

Natureza da Operação: Selecione a natureza de operação do pedido de venda

Cliente: Exibe o cliente do pedido de venda

Endereço de Cobrança: Exibe o endereço de cobrança cadastrado para o cliente

Endereço de Entrega: Exibe o endereço de entrega cadastrado para o cliente

Transportadora: Selecione a transportadora do pedido de venda

O Próprio: Marque essa opção para o transporte do pedido ser feito pelo próprio cliente

Endereço da Transportadora: Selecione o endereço da transportadora

Tipo do Frete: Selecione o tipo de frete, podendo ser destinatário ou emitente

Observações Internas: Informe as observações internas a serem exibidas na folha do pedido de venda

Observações Fiscais: Informe as observações fiscais a serem exibidas na nota fiscal eletrônica

Itens do Pedido

 Para visualizar os itens do pedido de venda que está sendo faturado, clique sobre o texto Clique aqui para exibir/ocultar o(s) iten(s) do pedido

Total dos Itens: Exibe o valor total dos itens (do tipo produto) do pedido de venda a ser faturado

Total dos Serviços: Exibe o valor total dos itens (do tipo serviço) do pedido de venda a ser faturado

Valor do Frete: Informe o valor do frete

Outras despesas acessórias: Informe o valor referente a outras despesas acessórias

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado

Quantidade: Informe a quantidade de volumes para transporte

Espécie: Exibe a espécie do volume

Peso Bruto: Exibe o peso bruto dos itens do pedido de venda

Peso Líquido: Exibe o peso líquido dos itens do pedido de venda

Opções de Pagamento: Clique no botão Adicionar Opções de Pagamento para incluir mais condições e formas de pagamento negociadas para o pedido de venda a ser faturado

Condição de Pagamento: Selecione a condição de pagamento do pedido de venda

Data primeiro pagamento: Informe a data do primeiro pagamento do pedido de venda

Crédito Disponível: Exibe o valor do crédito disponível para o cliente

Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento do pedido de venda

Valor: Exibe o valor total do pedido de venda a ser faturado

Conta Bancária: Selecione a conta bancária de pagamento do pedido de venda

Valor com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

TOTALIZADORES

Valor Total: Exibe o valor total do pedido de venda

Valor Restante: Exibe o valor restante do pedido de venda

Total com Juros: Exibe o valor total considerando os juros e correções monetárias

 Ao faturar um pedido de venda automaticamente serão geradas as respectivas contas a receber para cobrança. Veja no artigo Contas a Receber como consultar as contas geradas pelo faturamento dos pedidos de venda.

 Para os pedidos de venda faturados será possível realizar a emissão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e a Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica para SEFAZ.